Validation de plusieurs comptes bancaires
L'utilisateur a la possibilité de valider plusieurs comptes bancaires fournisseur simultanément. Pour ce faire, aller dans la liste des fournisseurs, sélectionnez les fournisseurs dont on souhaite valider les comptes bancaires et cliquez sur « Vérifié la validité » via le menu « Actions » → « My Sis ID ».
Un message de validation s'affiche en cas de réussite de l'appel.
En cas de soucis, un message détaillant l'erreur apparaît.
A la différence d'une validité unique, la vérification de validité multiple se met d'abord en file d'attente. Cette file d'attente est consultable via la page « File d'attente des lots My Sis ID ».
Cette page permet de consulter la liste des lots en file d'attente. Chaque lot peut avoir un statut « En cours », « Terminé » ou « Echec ».
Une fois terminé, toutes les informations My Sis ID des comptes bancaires liés sont mises à jour.
L'utilisateur a la possibilité de faire cette même multiple validation via la liste des comptes bancaires d'un fournisseur.
Un programme en arrière-plan va valider tous les comptes bancaires fournisseur de l'ERP une fois par jour. Ce programme est paramétrable via la page standard « Ecriture file d'attente des travaux » (Les jobs)